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增值稅月底的處理分錄??月底進項銷項差需要轉入轉出未交增值稅嗎??繳增值稅的會計分錄??詳細的寫一下可以吧老師???進項轉出,需要先做一下進項,在轉出,然后進成本費用嗎

84784974| 提問時間:2022 09/28 12:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022 09/28 12:35
郭老師
2022 09/28 12:36
第一個結轉銷項,第二個結轉進項,第三個結轉需要繳納的增值稅。
84784974
2022 09/28 12:43
有沒有不做結轉進項,銷項的,直接繳納增值稅的時候。借:應交稅費_未交增值稅? 貸銀行。。。然后年末結轉進項銷項啊
84784974
2022 09/28 12:43
也就是說平時月底他們都有余額
郭老師
2022 09/28 12:43
你好,年末怎么結轉銷項的?
84784974
2022 09/28 12:47
我們來了個經理意思平時不結轉,讓進項,銷項都有余額。然后繳費直接坐到未交增值稅里面。也有余額,說是年末結轉就行。。哎,說的我們做的都不對
郭老師
2022 09/28 12:47
你好,年末月末結轉都可以的,但是你們結轉的就不對,你結轉到了未交增值稅里面直接不是嗎。
郭老師
2022 09/28 12:47
平時結轉需要繳納的增值稅體現不出來。
84784974
2022 09/28 12:47
有沒有關于增值稅月底處理的文件啊
郭老師
2022 09/28 12:48
沒有稅收文件的。可以看下學堂一般納稅人的實操
84784974
2022 09/28 12:52
好的謝謝,說不通也是氣人
郭老師
2022 09/28 12:56
不用客氣,工作愉快。
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