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問題已解決

老師,我公司付給別人勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該是8.9萬,對方給開了2張5萬的,我讓對方開正好的發(fā)票,對方說這個(gè)月超限額了,沒發(fā)開,我已經(jīng)預(yù)付了5萬了,現(xiàn)在如果做記一張5萬的發(fā)票,明細(xì)就對不起來,他的明細(xì)是分兩次開的,一次6萬多,一次2萬多,這這應(yīng)該怎么辦好?

84784984| 提問時(shí)間:2022 09/26 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你正常做成本費(fèi)用里面可以的發(fā)票到了之后你再紅沖在做發(fā)票的。
2022 09/26 09:44
84784984
2022 09/26 09:47
老師,我不明白,具體怎么操作?之前我是預(yù)付了4萬,然后這次他送10萬發(fā)票,我又給打了1萬,現(xiàn)在怎么操作好呢,按實(shí)際金額記賬不行嗎老師?
郭老師
2022 09/26 09:48
對應(yīng)的收入是在幾月份做的?
郭老師
2022 09/26 09:48
你的收入和成本是不是需要匹配的?
84784984
2022 09/26 09:55
這個(gè)工程收入是6月份做的,跟收入沒有關(guān)系吧老師,要不我還是掛賬,我讓他下個(gè)月在重新開一張?jiān)谠僮鲑~吧
84784984
2022 09/26 09:55
那這樣的勞務(wù)費(fèi)我做賬還需要計(jì)提嗎
郭老師
2022 09/26 09:55
你好,這個(gè)是你的成本嗎?如果是成本的話,有關(guān)系的,收入和成本需要匹配。
郭老師
2022 09/26 09:55
我是你的費(fèi)用的話和收入沒有關(guān)系。
84784984
2022 09/26 09:57
就是工程施工里面的成本費(fèi)用,跟收入怎么匹配呀老師,
郭老師
2022 09/26 10:00
你好 對應(yīng)的收入你是根據(jù)什么來做的?完工進(jìn)度嗎?那你的成本是不是也應(yīng)該是完工進(jìn)度?
84784984
2022 09/26 10:55
沒有呀老師,收入是什么時(shí)候開發(fā)票就什么時(shí)候做收入
郭老師
2022 09/26 10:57
你好,那你就可以做預(yù)付賬款的,只要不影響你的收入成本匹配就。
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