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某軟件開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月銷售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品取得不含稅收入300萬元,購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額152.94萬元,本月領(lǐng)用其中40%,該軟件開發(fā)企業(yè)當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅( )萬元。 增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。應(yīng)納增值稅=300×13%-152.94×13%=19.12(萬元),3%的實(shí)際稅負(fù)=300×3%=9(萬元),超過9萬元的部分即征即退,實(shí)際繳納的增值稅為9萬元。 這里的進(jìn)項(xiàng)稅為什么不??40%

84784969| 提問時(shí)間:2022 09/20 14:10
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小云老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,按發(fā)票認(rèn)證抵扣的,不需要管實(shí)際領(lǐng)用多少
2022 09/20 14:10
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