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老師,本月收到了4-6月收入款,那4-6月成本是在這個月末結轉嗎,能否寫下確認收入和成本結轉下分錄

84785030| 提問時間:2022 09/20 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,收入是什么時間確認的?
2022 09/20 13:41
84785030
2022 09/20 13:42
8月中旬開的發票,9月初收的款
郭老師
2022 09/20 13:44
你好,那就在八月份結轉成本的借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費, 借主營業務成本貸庫存商品、銀行存款等科目。
84785030
2022 09/20 13:47
老師,9月初收的款,不是說成本是在確認收入款后,再結轉的嗎
郭老師
2022 09/20 13:49
哦,對的是的,所以在八月份做的不是嗎。
84785030
2022 09/20 14:07
哈,沒明白您說的
84785030
2022 09/20 14:08
在8月,我同事只做了借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費增值稅,因為8月沒收款,所以沒結轉成本
84785030
2022 09/20 14:10
我的意思是問您,9月初收到了8月開的4-6月的發票款,那4-6月的成本是在9月末結轉嗎
郭老師
2022 09/20 14:10
那就在八月份結轉成本的借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費, 借主營業務成本貸庫存商品、銀行存款等科目。未讀 2022-09-20 13:44
郭老師
2022 09/20 14:10
第一個確認收入,第二個結轉成本,不明白嗎?
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