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問題已解決
1、有一部分裝修費計了長期待攤，但幾期就攤完了，攤銷的期數不對金額也不對，而且跨年了，怎么處理 2、一部分直接計費用了，這部分就是反沖然后補攤銷是吧，也跨年了 3、上面兩種類型未跨年怎么處理
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你好
1，抵扣了所得稅的嗎
不修改匯算清繳的情況，借長期攤費用
貸管理費用
2是的
2022 09/19 20:31
84785028 
2022 09/19 20:32
抵扣了，但當年不用交 虧損的
郭老師 
2022 09/19 20:33
不修改匯算清繳的情況，借長期攤費用
貸管理費用
84785028
2022 09/19 20:34
那我這算不修改的情況？
郭老師
2022 09/19 20:36
你好
不動去年的匯算清繳的意思
84785028
2022 09/19 20:37
不用交稅就用動吧，抵不抵扣都不用交所得稅，去年的要計以前年度損益調整嗎
郭老師
2022 09/19 20:38
不需要的
不需要的
84785028
2022 09/19 20:42
第一個是不是不對啊，已經借了長期待攤，貸管理費用，攤銷的金額不對要更改
郭老師
2022 09/19 20:44
你好
這個是紅沖的
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