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收到不開票客戶的紙質承兌沒有背書怎么做分錄？這個承兌付給開票客戶又怎么做分錄？
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是你的貨款收入的，借應收票據貸主營業務收入，應交稅費、應交增值稅銷項
轉讓出去借庫存商品或者是預付賬款貸應收票據
2022 09/19 19:33
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老師，收到客戶銀行承兌，這個怎么做分錄呢？
后面又把這個承兌付給另一個公司了，這個分錄怎么做？
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老師，收到客戶貨款為銀行承兌匯票，不開票給客戶，然后又付給開票的供應商，分錄怎么做？
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老師，收到客戶的紙質承兌，如果要開票，要不要客戶背書簽章呀，客戶沒有簽章，只有客戶的客戶的簽章，我們給客戶開了收據，我們要再背書給供應商，可以嗎，有沒有什么風險。
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你好，客戶不需要我們開票，但是客戶付了一張紙質承兌匯票給我們，那么竟然客戶不需要開票的話，這紙質承兌我們收到后，能不入外賬嗎？
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客戶那的40000貨款沒有開票，收到客戶給的100000承兌，然后銀行付給他60000，找給他的付給他個人的，怎么做會計分錄？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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