00:10:00
問題已解決
老師您好，請問我司支付境外公司一筆傭金，發票上的付款金額是20萬，相關稅費由我司承擔，該如何計算代扣代繳增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
20除以1.06乘以6%。這個是你代扣代繳的，你代扣代繳的這一部分稅款可以抵扣
2022 09/19 16:14
84784962 
2022 09/19 16:22
專管員發我的計算流程，和你說的不一樣
郭老師 
2022 09/19 16:34
你專管員換算的是，實際這個稅款是對方企業承擔的。
84784962
2022 09/19 16:38
。。。。。。您再好好看看
郭老師
2022 09/19 16:44
就是換算對方支付
郭老師
2022 09/19 16:44
管理費用、傭金
貸、銀行存款、20
應交稅費、應交增值稅
如果按照我說的那個算法的話，管理費用是20
郭老師
2022 09/19 16:45
現在你的傭金不是20
比20多了
84784962
2022 09/19 16:45
是我們境內企業支付
郭老師
2022 09/19 16:46
你好，我知道噠
安你稅務局的那種做法正規
84784962
2022 09/19 16:47
稅費由我司承擔
郭老師
2022 09/19 16:53
你們公司承擔就應該按我的那個算
郭老師
2022 09/19 16:54
你稅務局給你的這個是還是對方企業承擔
84784962
2022 09/19 16:55
這才是對方承擔的算法
郭老師
2022 09/19 17:00
這個是對方承擔的算法。
84784962
2022 09/19 17:02
對呀，那我第一次發的就是我們承擔的呀
郭老師
2022 09/19 17:10
你好，你們單位承擔兩種做法
這種事你稅務局說的那一種，另一種是我寫的那一個，只不過是管理費用的金額有影響
其它的沒有
閱讀 425
描述你的問題，直接向老師提問
457
意見反饋
