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一般納稅人,我是購買方,有張專用發票已抵扣勾選,現退貨,開了紅字發票給供應商,我公司在開了紅字發票,增值稅申報的時候怎么申報?

84784948| 提問時間:2022 09/19 14:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,直接打開增值稅申報表表二,填寫進項稅額轉出那一行就可以。
2022 09/19 14:25
84784948
2022 09/19 14:27
供應商收到紅字發票,增值稅怎么申報?
李霞老師
2022 09/19 14:31
你好,供應商怎么能收到紅字發票呢?你應該收到的是紅色信息表呀。嗯,你再確定。一下
84784948
2022 09/19 14:56
就如問題,一般納稅人,我是購買方,有張專用發票已抵扣勾選,現退貨,開了紅字發票給供應商,我公司在開了紅字發票,增值稅申報的時候怎么申報? 我公司怎么申報,老師您回復的是:直接打開增值稅申報表表二,填寫進項稅額轉出那一行就可以 對方也就是我公司的供應商收到我公司開具的紅字發票,對方怎么申報增值稅?
李霞老師
2022 09/19 15:00
您好,我還是不太理解,是不是錯了呀,因為咱們是購買方法,如果說即便是這張發票要開紅字發票的話,也應該是你這邊來出具紅色信息表,你發給供應商,供應商來出具紅字發票,我們在做憑證,然后咱填寫增值稅申報表表二。
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