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問題已解決

征稅范圍以及銷項稅額

84785035| 提問時間:2022 09/16 19:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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胖哥
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,問題計算量比較大,你稍等。
2022 09/16 20:47
84785035
2022 09/16 20:52
還有一點能解多少是多少謝謝
胖哥
2022 09/16 20:58
好的,我盡量哈。你稍等
胖哥
2022 09/16 21:02
1、銷售折扣為現金折扣,不能作為增值稅扣除項。 銷項稅額=100*1500*13%=19500
胖哥
2022 09/16 21:03
2、為采購業務,進項稅額=160000*13%=20800元
胖哥
2022 09/16 21:04
3、銷售退回業務,開具了紅字專票。進項稅額轉出=45200/(1+13%)*13%=5200
胖哥
2022 09/16 21:05
4、開具普通發票,銷項稅額=1695*13%=220.35
胖哥
2022 09/16 21:08
5、購入運輸用汽車,進項稅額=32500元。因為是運輸用,可抵扣
胖哥
2022 09/16 21:10
6、存貨盤虧: 做進項稅額轉出:100*40*13%=520
胖哥
2022 09/16 21:10
7、繳納上月未交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅——未交增值稅? ?2540 貸:銀行存款? ?2540
胖哥
2022 09/16 21:15
8、借:原材料? 200000+2000+3000+2000=207000 ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 26000+270+120+120=26510 ? ? ?貸:銀行存款? 233510 不知道你是不是急著用,我就一個個解答,一個個發給你
胖哥
2022 09/16 21:16
9、借:管理費用——維修費? 8000 ? ? ? ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1040 貸:銀行存款? ?9040
胖哥
2022 09/16 21:24
10、借:銀行存款? 1272 ? ? ? ?貸:其他業務收入? 1200 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)72 11、借:銀行存款? 345510 ? ? ? ?貸:主營業務收入? 339000/(1+13%)+5000+1000=306000 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)39000+5000*9%+1000*6%=39510 12、借:管理費用——福利費? 11300 ? ? ? ?貸:銀行存款? 11300 13、借:管理費用——管理不善導致的存貨損失? 5000 ? ? ? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? 5000/(1+13%)*13%=575.22 ? ? ? ? ? ? ? ?庫存商品? ? 4424.78
胖哥
2022 09/16 21:28
14、進口增值稅=200000*(1+15%)*13%=29900元 15、自產的貨物捐贈給小學,視同銷售, 銷項稅=1500*10*13%=1950元
84785035
2022 09/16 21:37
你回答完了給我說一聲喲謝謝
胖哥
2022 09/16 22:33
你好,好的哈,我盡快
84785035
2022 09/17 08:27
?請問還解答嗎
84785035
2022 09/17 10:21
我有點急今天這個就需要
胖哥
2022 09/17 10:23
你好,在繼續做了,不好意思。
84785035
2022 09/17 10:23
太感激 謝謝
胖哥
2022 09/17 10:54
16、銷項稅額=39000+540+60=39600 17、以舊換新銷項稅按同期售價為準,1500*100*13%=19500 18、銷售自用資產,因前期未抵扣,按2%繳納銷項稅額=60000*2%=1200 19、從小規模納稅人那采購,無法抵扣進項稅,無進項稅,統一計入材料成本 20、沒收包裝物押金,繳納增值稅,6780/(1+13%)*13%=780 21、購買工程物資,借:工程物資? 貸:銀行存款,普票無稅額 22、銷項稅額=565/(1+13%)*13%=65 23、銷項稅額=78(確認其他業務收入) 24、產品投資視同銷售,銷項稅額=3000*10*(1+10%)*0.13=4290 25、因未有紅字信息表,無法做銷項稅額負數 26、進項稅額=6000元,銷項稅額=30000元 27、銷項稅額=720+520=1240 28、未認定,不免增值稅,銷項稅額=12000 29、不能抵扣,無進項稅 30、進項稅額=405元,可用于抵扣 31、可用于抵扣,進項稅額=13800元
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