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老師您好請問處理固定資產給個人不開發票的情況下，怎么做賬呢？按幾個點的稅交呢？怎么稅務申報呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ?不開票 做無票收入報稅即可；? 做賬是； 你之前抵扣進項稅了嗎? ?
2022 09/16 16:30
84784989 
2022 09/16 16:33
抵扣了進項稅了
meizi老師 
2022 09/16 16:40
你好； 按照13%來報增值稅的； 在13%欄次? 貨物欄次去報；? 報未開具發票欄次? ；? ?
84784989
2022 09/16 17:37
好的，那么做賬怎么做分錄呢
84784989
2022 09/16 17:37
處理固定資產也是按13的稅率嗎
meizi老師
2022 09/16 18:23
?你好；? 是的；??
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內
借：固定資產清理?
累計折舊?
貸：固定資產
二、發生清理費用時：
借：固定資產清理
貸：銀行存款、等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關科目
貸：固定資產清理；應交稅費-應交增值稅-銷項稅?
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產清理
貸：資產處置損益??
2、如果是凈損失
借：資產處置損益??
貸：固定資產清理
?
84784989
2022 09/16 18:48
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 09/16 19:22
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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