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你好，老師請問一下，我公司收取的租金假如是12萬，我做賬是:借:銀行存款12 貸:預(yù)收賬款12，然后開出12萬的發(fā)票，我確認(rèn)收入 ，想問一下，我的稅款是按12萬的交，收入我要按月確認(rèn)，怎么做分錄
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同學(xué)，你好
借：預(yù)收賬款12
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 09/14 15:56
84784969 
2022 09/14 15:56
不是，老師，我收入按月分?jǐn)偛皇?萬嘛
小菲老師 
2022 09/14 15:58
同學(xué)，你好
按月確認(rèn)可以的，但是稅額需要在開出當(dāng)月確認(rèn)
84784969
2022 09/14 16:00
那是這樣嗎？借:預(yù)收賬款1.6
貸:主營業(yè)務(wù)收入 1萬
應(yīng)交增值稅0.6
小菲老師
2022 09/14 16:03
同學(xué)，你好
我當(dāng)12是不含稅的
借:預(yù)收賬款1.72
貸:主營業(yè)務(wù)收入 1萬
應(yīng)交增值稅0.72
84784969
2022 09/14 16:05
嗯嗯好的，那我的預(yù)收賬款還剩10.28，在以后期間按月確認(rèn)收入即可嗎
小菲老師
2022 09/14 16:06
同學(xué)，你好
預(yù)收應(yīng)該是12.72
84784969
2022 09/14 16:07
不是吧，老師，我收的時(shí)候12萬，沖了1.72，應(yīng)該是10.28
小菲老師
2022 09/14 16:09
同學(xué)，你好
我是默認(rèn)12不含稅的
12.72-1.72=11
84784969
2022 09/14 16:10
嗯嗯好色，謝謝
小菲老師
2022 09/14 16:11
嗯嗯，好的，祝工作順利！
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