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老師,本月認證的進項比銷項多那我在不取消認證多的進項票的基礎上 ,我還是想繳一點稅 是不是可以做未開票收入,如果報稅填未開票發(fā)票那里怎么操作呢 ?

84785027| 提問時間:2022 09/13 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做。
2022 09/13 15:24
84785027
2022 09/13 15:26
我該怎么做呢?那個國稅系統(tǒng)未開具發(fā)票怎么填?
郭老師
2022 09/13 15:27
你好,未開具發(fā)票附表一里面填寫,如果是銷售貨物的,在第一行13%銷售貨物。
84785027
2022 09/13 15:32
老師你沒有懂我說的意思 原本這個月都開的有銷項然后進項比銷項多,我也不想取消認證的進項,我想繳一點稅,有可以做未開票收入這個辦法,那我這個未開票這一欄我該怎么填?這個金額是隨便填一個還是在我銷項1萬把它分開
郭老師
2022 09/13 15:35
你好 想要交多少稅款,你填寫多少就可以的,你自己算一下銷售額不就可以了?
郭老師
2022 09/13 15:35
你的稅率如果是13%,如果你學交100的稅款 100+留底)/13%這個就是銷售額。
84785027
2022 09/14 09:21
明白了,那老師如何算公司繳納醫(yī)保和社保個人部分扣多少錢?
郭老師
2022 09/14 09:23
你好,社?;鶖?shù)乘以繳費比例就可以。
郭老師
2022 09/14 09:23
這個你不用做的,你在你的申報系統(tǒng)里面,這個申報表里面就有。
84785027
2022 09/14 09:35
老師是不是打開社保申報表 看括號里面?zhèn)€人繳納的部分加起來?
郭老師
2022 09/14 09:37
你好,對的是的,是這么做的。
84785027
2022 09/14 09:41
老師申報表里面是全部社??側藬?shù)個人部分繳納金額,要是在個稅系統(tǒng)里面申報個稅的時候要填個人扣的部分 那這個社保和醫(yī)??鄢慕痤~怎么算呢?
郭老師
2022 09/14 09:42
你好,填寫個人負擔的那一部分。
84785027
2022 09/14 09:42
個人承擔的數(shù)怎么算?
郭老師
2022 09/14 09:49
你好,個人承擔的比例乘以繳費基數(shù)。
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