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請問老師工資計提多了，紅沖后按快帳的結算方式主營業務成本和利潤還需要紅沖嗎？還是自動結轉就行不做紅沖憑證？
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你好，工資多計提了，你是反結賬，修改的話需要反結賬，然后你結轉到這個憑證，你在做完計提的分錄之后，你再結帳就可以的，其他的不用動。
2022 09/13 12:09
84784989 
2022 09/13 13:43
關鍵是計提的處理方式有誤，現在開工程發票來不用計提工資了，我去年的和今年半年的都要沖賬啊，這樣不好反結賬的太多了
郭老師 
2022 09/13 13:44
你好，不能反結賬的話在今年修改。
84784989
2022 09/13 13:54
最后一步利潤分配要不要按月月做一次啊，你們賬套按月結轉利潤的，
郭老師
2022 09/13 13:58
你好，不修改匯算清交的，你把以前年度損益調整改成主營業務收入就。
郭老師
2022 09/13 13:58
修改匯算清交的，按照這個來做，月末就得結轉到利潤，分配未分配利潤。
84784989
2022 09/13 15:11
去年的工程發票今年拿過來可以進去年的主營業務成本支出嗎，不影響公司去年最終利潤的，匯算清繳是否還要修改呢
郭老師
2022 09/13 15:14
你好，可以的，匯算清繳的時候不用調整。
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