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問題已解決

請問老師,就是我們成本的票沒有來,有一部分的還沒有票,這個在怎么做賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做賬務(wù)處理

84785002| 提問時間:2022 09/09 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有發(fā)票的暫估一個就可以的,如果是庫存商品的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,暫估 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022 09/09 14:59
郭老師
2022 09/09 15:10
借預(yù)付賬款貸銀行存款,做這個發(fā)票,到了之后紅沖暫估沖預(yù)付。
郭老師
2022 09/09 15:11
借原材料貸應(yīng)付賬款,借預(yù)付賬款貸銀行存款發(fā)出去, 借委托加工物資貸原材料, 借委托加工物資貸銀行存款 收回來,借庫存商品貸委托加工物資 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 發(fā)票到了之后,我上面寫的這里一連串的紅沖,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 09/09 15:12
暫估,借原材料貸應(yīng)付賬款,這個就是暫估的。
郭老師
2022 09/09 15:12
你好,發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款,這個是紅沖原材料的。然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 09/09 15:13
其他的不變,其他的沒有影響的,該怎么做還是怎么做。
郭老師
2022 09/09 15:26
沒有發(fā)票,你實際有購入就可以做賬,企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬就可以的,只不過是沒有發(fā)票,匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。
郭老師
2022 09/09 15:26
賬上還是一樣做的。
郭老師
2022 09/09 15:33
你看這個原材料的市場價格,或者是之前購買的價格。
84785002
2022 09/09 15:02
實際是付了錢的呢也要走應(yīng)付賬款暫估嗎
84785002
2022 09/09 15:04
我們就是委托別人加工,原材料說有票但是還沒開給我們,我們已經(jīng)付了錢的,然后加工和包裝材料的沒有票,也付了錢,那我一個完整的賬務(wù)處理和成本結(jié)轉(zhuǎn)是哪樣做的
84785002
2022 09/09 15:11
我沒有票的呢
84785002
2022 09/09 15:12
我前面直接做的借原材料,貸銀存,現(xiàn)在也怎么該賬
84785002
2022 09/09 15:24
我還是不是很明白,就是前面沒有票的我也按有票的分錄做了
84785002
2022 09/09 15:29
哦那沒有票的那部分分錄不要改,只是有票的那部分就要紅沖是吧?就是我們之前的成本是按比列結(jié)轉(zhuǎn)的,我怎么按這個比列做一個成本結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì),怎么倒推
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