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老師，第二季度因為沒有收到進項發票，導致要交所的稅，但是所的稅延緩繳納了，現在收到進項發票了，利潤表本年利潤是負的，那第三季度還要交所的稅嗎？還是怎么操作
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你好
是制造行業的延期交稅嗎？
2022 09/06 09:18
郭老師 
2022 09/06 09:19
你當時沒有發票，你應該是暫估一個就可以啊。
84785015 
2022 09/06 09:22
是技術服務費，之前財務做到管理費用了，這個可以暫估嗎？那我現在怎么處理啊，改財務報表 嗎
郭老師
2022 09/06 09:23
最好是修改報表，如果你不想交稅，知道行業，如果是延期交稅的，這種需要正常繳納。
84785015
2022 09/06 09:37
修改幾月份的報表呀
84785015
2022 09/06 09:38
暫估管理費用怎么寫分錄
郭老師
2022 09/06 09:38
你不是按季度申報修改第二季度的財務報表和所得稅申報表？
郭老師
2022 09/06 09:38
借管理費用貸其他應付款。
84785015
2022 09/06 09:46
你不是按季度申報修改第二季度的財務報表和所得稅申報表？
對的，那我財務軟件第二季度的財務報表也要修改是嗎
84785015
2022 09/06 09:46
借管理費用貸其他應付款。
收到發票以后呢
郭老師
2022 09/06 09:48
是的，軟件里面的需要修改。
郭老師
2022 09/06 09:48
借其他應付款，借管理費用負數，然后再做發票的。
84785015
2022 09/06 09:49
好的，這個月還可以修改吧，還沒到第三季度
郭老師
2022 09/06 09:50
你好，可以試一下的，不行的話就去稅務局修改。
84785015
2022 09/06 10:51
好的，老師海關進口的增值稅發票需要附在憑證后面嗎還是直接跟進項發票放一起
郭老師
2022 09/06 10:52
進口海關的，和你的原材料或者是庫存商品一塊兒做。
84785015
2022 09/06 10:53
那海關發票需要放憑證后面嗎
郭老師
2022 09/06 10:54
你好，和你的商品一塊也屬于成本里面的。
84785015
2022 09/06 11:07
那海關進口發票是要放在憑證后面嗎
郭老師
2022 09/06 11:07
號對的是的，放到入庫的憑證。
84785015
2022 09/06 11:16
好的，老師紅沖的發票怎么入賬，摘要分錄怎么寫呀
郭老師
2022 09/06 11:18
你好，這個是你自己開出去的嗎？如果是的話，紅蟲某某業務收入借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
84785015
2022 09/06 11:27
是的老師，正數分錄也是要做的把
郭老師
2022 09/06 11:30
對的是的，在確認某某收入。
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