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請問少計提了增值稅,主營業務收入不需要在補提,現在增值稅扣了。要補提增值稅,怎么做分錄

84784994| 提問時間:2022 09/05 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是少結轉了,罵借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,這個少做。
2022 09/05 14:22
84784994
2022 09/05 14:30
借:應交稅金-應交增值稅 貸 :應交稅金-未交增值稅這樣嗎
郭老師
2022 09/05 14:33
不對的,你是一般納稅人還是小規模,你這個應交增值稅后面有三級科目。
84784994
2022 09/05 14:47
我是一般納稅人簡易征收
郭老師
2022 09/05 14:49
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費簡易計稅, 那你交稅的時候 借應交稅費簡易計稅貸銀行存款就可以的,不用結轉。
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