問題已解決
請問少計提了增值稅,主營業務收入不需要在補提,現在增值稅扣了。要補提增值稅,怎么做分錄



你好,你是少結轉了,罵借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,這個少做。
2022 09/05 14:22

84784994 

2022 09/05 14:30
借:應交稅金-應交增值稅 貸 :應交稅金-未交增值稅這樣嗎

郭老師 

2022 09/05 14:33
不對的,你是一般納稅人還是小規模,你這個應交增值稅后面有三級科目。

84784994 

2022 09/05 14:47
我是一般納稅人簡易征收

郭老師 

2022 09/05 14:49
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費簡易計稅,
那你交稅的時候
借應交稅費簡易計稅貸銀行存款就可以的,不用結轉。
