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如果是一般納稅人是不是認證的專票多余的要做進項轉出來，如果是小規模納稅人，多余的票額就不用管嗎
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你好，一般納稅人認證的專票多余的是什么意思？多余的那一部分你先別認證，以后需要抵扣的時候你再認證不就可以了，小規模直接就不用認證，價稅合計作
2022 09/03 15:59
84784984 
2022 09/03 16:04
哦哦，一般的理解了，小規模的，我的意思是業務員原來300餐費來不了票，后來，他自己或者我，別人這些，去吃飯開了360可以給他用？那這個票面360金額大于實際報銷300這個，發票附再后面，不會有問題？
郭老師 
2022 09/03 16:13
能退回去的最好退回去，退回去的報銷單上寫上實際消費金額。
郭老師
2022 09/03 16:14
這個餐飲的也抵扣不了增值稅的。
84784984
2022 09/03 16:32
退回？難道是掛一個其他應付款嗎，都是一張票上。是為了抵扣匯算清繳的所得稅。
郭老師
2022 09/03 16:32
是啊
退回去，重新開300
要是稅務局聞起來咋解釋
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