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老師，我們是農村專業合作社，之前一直沒有開過票，沒有走對公賬號，申報也是零申報，現在8月份我們銷售了50萬的小麥給一家企業，現在這家企業要求我們開發票，我們給他們開50萬的發票，我們都需要交什么稅呢
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如果是自產自銷的，增值稅、附加稅、所得稅都不需要繳納，只需要交一個印花稅就可以
2022 09/03 08:23
84784948 
2022 09/03 08:28
老師，那申報增值稅和所得稅怎么申報呢
郭老師 
2022 09/03 08:30
增值稅小規模12藍和減免表填寫
所得稅在免稅收入其他
84784948
2022 09/03 08:44
老師，您幫我看下這樣錄入正確不？
郭老師
2022 09/03 08:46
減免表的不對，你沒有選擇減免性質。
郭老師
2022 09/03 08:46
所得稅的也不對，所得稅的在第七行。
84784948
2022 09/03 08:59
老師，您看下，這樣錄入對不？沒有成本票，只錄入第一行營業收入和第七行
84784948
2022 09/03 09:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/03 09:03
你沒有發票也得正常做賬的。而且沒有發票這種有風險的，他不認可自產自銷。
84784948
2022 09/03 09:08
明白了，老師，那就按照正常入賬，成本如果是30萬，那就在第二行營業成本錄入30萬，那企業所得稅的表就錄入正確了吧
郭老師
2022 09/03 09:10
對的，是的，是這么做的。
84784948
2022 09/03 09:19
老師，那這30萬沒有發票，等明年匯算還需要再調整不？還是怎么辦呢？
郭老師
2022 09/03 09:20
需要調增的不允許抵扣。
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