問題已解決
我想請問一下,就是我們,我們昨天就8月31號有幾張發票紅沖了紅沖了,然后要重新開具嘛,然后我們今天9月1號開具了,開具了之后我們做賬的話,這個這幾張重新開的發票,它的歸屬期,就我們現在做八月份的賬,還在做八月份的賬,他的歸屬期是屬于八月份還是屬于九月份呢,這幾張就今天開的重新開的票。



您好,歸屬到9月了的呢
2022 09/01 15:36

84784964 

2022 09/01 15:39
那8在8月紅沖的票需要做賬嗎?

微微老師 

2022 09/01 15:41
您好,需要做賬,紅沖之前的藍字發票的賬目的

84784964 

2022 09/01 15:49
我們開票是讓外賬會計開,比如8月開了500的票,,她把這500的電子版發給我了,然后發現開錯了讓她重新開,開好后的在9月了,她也把開好的這500電子版給我了,然后我們做內賬這幾張票該怎么做,紅沖的票要找她要嗎?

微微老師 

2022 09/01 15:53
您好,紅沖的需要找她要

84784964 

2022 09/01 16:11
紅沖的做賬嗎老師

微微老師 

2022 09/01 16:18
您好紅沖的需要做賬

84784964 

2022 09/01 16:32
就是這幾筆發票怎么做賬,步驟是怎樣的

微微老師 

2022 09/01 16:37
您好,比如8月開了500的票,,她把這500的電子版發給我了,此時你是如何入賬的?

84784964 

2022 09/01 16:46
還未入賬,8月都還未開始做
如果做的話是 借應收 貸 主營收 稅-銷項

微微老師 

2022 09/01 16:57
紅字就是,做這個分錄的負數分錄即可

84784964 

2022 09/01 20:01
,再問下,我們8月有進貨,貨到了也入庫了,但是8月這批進貨我們未付款,也未收到發票,這種怎么做賬呢

微微老師 

2022 09/01 20:31
暫估入賬,走應付款款~暫估
