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我公司小規模納稅人期間收到的專票，在20年變更為一般納稅人以后抵扣了，現在稅局要求將其進項稅額轉出，本月已經補交了增值稅，附加稅，和滯納金，賬務處理？
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你好；? 你是什么準則的；我看看怎么來處理分錄的?
2022 08/30 15:53
84785012 
2022 08/30 15:55
小企業會計準則
meizi老師 
2022 08/30 15:58
你好；? 借利潤分配-未分配利潤 貸進項稅轉出； 應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? ? 借? ?進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；? 借? ?應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅；? ? ? ? ? ?繳納：借? ?應交稅費-未交增值稅；??應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? 營業外支出-滯納金貸銀行存款??
84785012
2022 08/30 16:08
企業會計準則的話，怎么處理？
meizi老師
2022 08/30 16:09
?你好；? ? ? ?? 借以前年度損益調整? 貸進項稅轉出； 應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? ? 借? ?進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；? 借? ?應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅；? ? ? ? ? ?繳納：借? ?應交稅費-未交增值稅；??應交稅費-應交城建稅； -教育費附加- 地方教育費附加 ；? ? 營業外支出-滯納金貸銀行存款??
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