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問題已解決

老師,飯店去年欠菜店的錢未入賬,今年8月份老板直接把錢給人家結算了,怎么做賬?

84785021| 提問時間:2022 08/28 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業務成本貸銀行存款,不修改匯算清交的做這個,如果修改匯算清繳的, 借利潤分配,未分配利潤貸銀行存款。
2022 08/28 15:03
84785021
2022 08/28 15:07
如果借主營業務成本的話,那8月份的成本不是就增加了嗎?
郭老師
2022 08/28 15:08
哦,對的,是的 增加了 你之前少做了
84785021
2022 08/28 15:09
那如果調整到去年的話,是用第二個分錄嗎?
郭老師
2022 08/28 15:22
你好對的,是的是這么做的
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