銀行存款明細賬，跟銀行對賬單核對？

是的，這兩個要核對的

我的天，那都好幾年了不平了

那也就是說你們好幾年都是銀行存款負數的？

前任會計干了好幾年，從來沒對過銀行賬，銀行賬不對，代表著往來都是錯的

這個是前任會計的責任啊，為什么你要承擔這個責任？

那如果我不改，那銀行存款一直是負數，那我一直接著做還是怎么樣？

你這個要跟你的領導說啊，看領導怎么決定的，你那么大的金額，不可能說讓你來承擔責任的

領導的意思，改正過來

那你就直接那你就直接做 借，銀行存款 貸，未分配利潤等科目

這樣能行？那往來咋辦？銀行存款對不上，往來也就錯了

你好，你有看到我的分錄嗎？

看到了，但是我沒理解

我后面有寫等科目的

為什么要貸，未分配利潤呢

這個我就沒有研究過原因了