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問題已解決
老師您好，我工作中遇到一個問題，是事業(yè)單位的賬，余額匯總表里面，應(yīng)付職工薪酬貸方為負，具體明細向應(yīng)付職工薪酬中的社會保險費、機關(guān)單位基本養(yǎng)老社會保險繳費、職業(yè)年金、基本醫(yī)療 科目 余額為負，這個要怎么調(diào)賬
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你好 ；? ? ? 負數(shù)了 你去看看你這個貸方負數(shù) 是借方金額； 你是不是忘記計提了? ?
2022 08/25 09:54
84784964 
2022 08/25 09:58
都有計提工資
貸方的
meizi老師 
2022 08/25 10:01
?你好； 那你估計是計提小于了實際支付的金額； 導(dǎo)致借方余額了? ?
84784964
2022 08/25 10:09
因為我們平時做工資什么的都是結(jié)算中心統(tǒng)一審核的，應(yīng)該不會多沖
84784964
2022 08/25 10:12
科目余額表老師
meizi老師
2022 08/25 10:19
?你好；? ?那不應(yīng)該會有余額的； 你去看看期初 是否有余額?
84784964
2022 08/25 10:31
1月份是本期盈余為負
84784964
2022 08/25 10:33
還有就是期初數(shù)據(jù)怎么看老師
meizi老師
2022 08/25 10:36
?你好；? ? ?你去看看這個? 工資科目 看下期初也就是年初的時候是否有余額；正常你計提100 ； 支付100 ； 不應(yīng)該有余額的??
84784964
2022 08/25 10:40
老師 上年有結(jié)轉(zhuǎn)
84784964
2022 08/25 10:42
可是為什么最后負得越來越多呢
meizi老師
2022 08/25 10:47
?你好； 說明你們? 計提和發(fā)放支付金額不一致的； 才會有金額差異的? ?
84784964
2022 08/25 10:52
那我要怎么做呢老師
84784964
2022 08/25 10:53
或者怎么跟調(diào)賬的負責(zé)人說
meizi老師
2022 08/25 10:54
?你好；? 你先 核對下你們數(shù)據(jù)是否有 計提和支付的金額差異； 期初是否有問題； 如果你本期是對的；? ? 期初也是對的； 那么就不會有差異金額； 除非你系統(tǒng)出錯了? ?
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