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老師，我余額表應交增值稅余額的數，我不知道怎么來的，這個數是不是個累計數，不用管他？
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你好，是一般納稅人還是小規模的？
2022 08/22 14:09
84785046 
2022 08/22 14:11
一般納稅人
郭老師 
2022 08/22 14:16
你好銷項減去進項加上進項轉出減去減免稅款，算出來的
84785046
2022 08/22 14:31
老師，這是我的余額表，您幫我看看應交增值稅余額是怎么得來的
84785046
2022 08/22 14:35
老師您幫我看看余額表還有沒有其他問題，這個余額不一等于本月應交數？
郭老師
2022 08/22 14:36
你好，1631961.33-1110483.5-5221761.83-24418.84
按照這個來的。
84785046
2022 08/22 14:41
老師您幫我看看余額表還有沒有其他問題，這個余額不一等于本月應交數？
郭老師
2022 08/22 14:43
因為它包含了一個待認證。
郭老師
2022 08/22 14:44
你這個帶認證沒有認證的，而且你設置錯了，應該是應交稅費待認證科目，結果你放到了應交稅費應交增值稅里面的待認證了。
84785046
2022 08/22 14:45
等我全部轉出來就可以了是吧？還需要重新設置這個科目嗎
郭老師
2022 08/22 14:46
你可以繼續使用，也可以把應交稅費、應交增值稅待認證轉到應交稅費待認證科目里面去。
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