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問題已解決

公司是一般納稅人,經營砂石買賣,因虛開成本發票,被稅務查到,實際沒有庫存,賬上還有200多萬的庫存,該怎么處理?

84784951| 提問時間:2022 08/19 08:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要進項轉出,紅沖你的庫存,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項轉出。
2022 08/19 08:47
84784951
2022 08/19 08:49
是的,專票
郭老師
2022 08/19 08:49
你只做了庫存商品入庫進項抵扣了嗎?如果進項抵扣,按照上面的來做進項轉出就可以。
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