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問題已解決
老師，你好！我們電商行業(yè)，天貓平臺支付寶的收支明細未做賬，有做未開票收入，支出沒有做過賬，現(xiàn)在天貓平臺開給我們的類似天貓傭金發(fā)票，這個怎么做賬，要怎么調(diào)整呢？
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同學你好
計入銷售費用就可以了
2022 08/16 15:02
84785002 
2022 08/16 15:03
借銷售費用，貸什么呢？
樸老師 
2022 08/16 15:11
貸其他貨幣資金就可以了
84785002
2022 08/16 15:12
我說的就是其他貨幣資金-支付寶一直未做收入支出流水賬，現(xiàn)在開票過來怎么調(diào)整？
樸老師
2022 08/16 15:18
借銷售費用
貸其他貨幣資金-支付寶
84785002
2022 08/16 15:22
好吧，老師沒懂我的意思，賬我知道是這樣做，但是以前一直沒有做，只做了未開票收入，支出沒做過。但是支出又是從支付寶賬戶出去的，我現(xiàn)在要做的話要怎么調(diào)整
樸老師
2022 08/16 15:24
還是做這個分錄呀
哪里理解的不對嗎
84785002
2022 08/16 15:26
是以前的會計一直沒有做過其他貨幣資金這個科目，支付寶的收支都沒走這個科目
84785002
2022 08/16 15:27
以前也沒申請過開票，現(xiàn)在有開票過來，錢是已經(jīng)出去了，但是一直沒有做過這個其他貨幣資金的賬戶科目
樸老師
2022 08/16 15:40
同學你好
那你做一下就可以了
支付寶要做其他貨幣資金的
84785002
2022 08/16 15:41
那以前的怎么做呢，從2021年開始一直沒做，我現(xiàn)在要做進去，應該從哪里開始調(diào)整？
樸老師
2022 08/16 15:51
同學你好
直接做跨年調(diào)整的分錄
借以前年度損益調(diào)整
貸其他貨幣資金
84785002
2022 08/16 15:52
金額填哪個金額呢，是期末余額？
樸老師
2022 08/16 16:01
同學你好
填寫你應該調(diào)整的金額
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