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老師 問一下就是員工6月份個稅工資報了5915元， 7月份對公銀行發工資是5909.15元 我那時候計提工資是：借：管理費用-工資5915 貸：應付職工薪酬-工資 5915 那么7月份根據實際的銀行回單發工資借：應付職工薪酬-工資 5909.15 貸：銀行存款 5909.15 那么少了了5.85元的差額怎么記到分錄里面去 ，這個應付職工薪酬才會平
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您好
把多計提的5.85元的差額做紅字沖銷就好了
借：管理費用-工資 -5.85 貸：應付職工薪酬-工資 -5.85
2022 08/12 15:04
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