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那張進項發票我不抵扣了,就當普票處理,但我的報表上面是有這筆進項的,而且他自動抵扣了 這樣我的報表就不對了,怎么辦呢

84784964| 提問時間:2022 08/12 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你說的你的報表是增值稅申報表嗎?如果是的話,你在鏡像轉出里面填寫其他。
2022 08/12 09:25
84784964
2022 08/12 09:31
我說的報表是資產負債表 里面有限應交稅費 第一張是6月份的,有個負數稅額 第二張是7月份的,這個數字是把六月份的自動抵扣完了的數字
郭老師
2022 08/12 09:32
那你分錄不對,你是不是價稅分開來做賬了?
84784964
2022 08/12 09:32
但實際上沒有抵扣,實際繳納的金額應該是7823.15
郭老師
2022 08/12 09:42
完整的分錄怎么做的?你寫一下。
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