00:10:00
問題已解決
我想問一下，17年開出的銷售發票我方已經交完增值稅了，然后2022年對方一直都沒有認證，當時紙質發票作廢了，但是電子版里面沒有作廢，然后2022年開具了紅字發票，將紅字發票清單和發票寄出后，對方需要給我們寫一份證明嗎？還有我方的增值稅可以抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對方沒有認證的情況下，這個發票需要收回來的，然后你開了負數發票，不用給對方自己留存好了就可以的，對方不用給你們寫說明，你方可以抵扣的。
2022 08/11 18:37
84784973 
2022 08/12 08:41
意思是負數發票不用給對方嗎
84784973
2022 08/12 08:41
那我們這邊賬務處理怎么做
84784973
2022 08/12 08:43
申報的時候要怎么處理，我還沒遇到過申報是有負數發票的處理情況，而且我之前查了資料不是要把負數發票的二三聯給對方嗎
郭老師 
2022 08/12 08:45
對方沒有認證之前的發票，還有負數發票，你們單位都自己留存好了就可以的。第二、第一聯拿來作賬，然后你只給他正確的。
郭老師
2022 08/12 08:45
第一聯拿來作賬，第二聯和第三聯自己留存好
郭老師
2022 08/12 08:45
申報的時候，你的負數銷售額加上正數銷售額合計一塊填寫
84784973
2022 08/12 09:06
那賬務處理要怎么做呢，分錄，當時是沒有賬務的，這兩年才開始做賬
郭老師
2022 08/12 09:08
借應收賬款負數，
貸主營業務收入負數、
應交稅費負數
不開正確的發票，借主營業務成本負數
貸庫存商品負數
84784973
2022 08/12 09:36
就是不開正確的發票了，就要沖銷主營業務成本了
84784973
2022 08/12 09:37
那做分錄的時候是要把之前作廢的發票和紅字發票一起作為附件裝訂成冊
郭老師
2022 08/12 09:38
你好是的，是這么做的。
84784973
2022 08/12 10:04
我想問一下員工繳納生育保險未滿一年，還有兩個月生產，是要等到她生育之后的十八個月內，交滿一年社保的時候，再提交資料給社保大廳審核，審核通過后把錢打入公司，公司再發放給員工嗎，不需要公司先出錢嗎
84784973
2022 08/12 10:05
需要員工提供什么資料，如果收到生育報銷，發放給員工時會計分錄應該怎么做
郭老師
2022 08/12 10:09
你好，生完孩子六個月內就給報銷。
郭老師
2022 08/12 10:09
要不會過期的
看一下這個時間來得及嗎。
郭老師
2022 08/12 10:10
員工提供的資料就是兩人的身份證、結婚證、出生證明、醫院開的發票
病例
準生證明
郭老師
2022 08/12 10:10
他是戶口在農村的，還需要企業出一個證明，可以問下社保局那邊兒。
84784973
2022 08/12 11:51
那為啥我查的政策上面說是十八個月，我上次問的另一位老師說的也是十八個月
郭老師
2022 08/12 11:56
生育津貼須在分娩后60天至180天之間申請辦理
郭老師
2022 08/12 11:56
你最好問下你社保局那邊。
閱讀 387
描述你的問題，直接向老師提問
532
意見反饋
