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問題已解決

請問一下老師,小規模納稅人建廠期間,修建廠房的費用無發票,怎么報稅?

84785005| 提問時間:2022 08/11 16:55
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果是這樣的話,你只能計入管理費用,貸銀行存款,然后匯算清繳的時候再進行納稅調整。
2022 08/11 16:55
84785005
2022 08/11 20:44
李霞老師,現在的情況是,實收資本才5萬。修建廠房和買設備共花了150萬,這150萬不是從對公賬走的,是從自己的賬戶走的。這樣怎么處理
84785005
2022 08/11 20:45
這150萬都沒有發票
李霞老師
2022 08/11 20:55
你好,這150萬又沒有發票,又沒有從自己的賬戶出去。嗯,那就不好處理了,你最起碼你得有一樣,嗯,為什么不給發票呢?我是感覺不太正常呀,而且金額這么大。即便是對方不想給你,你也要跟對方溝通,得要發票。前提第一步,咱們得溝通發票的問題,因為沒有發票的話,這個事情就不好解決了。
84785005
2022 08/11 21:03
老師你是專家,請指點哈,要怎么處理
84785005
2022 08/11 21:04
這150萬不是一整塊,是這里花一點,那里花一點,加起來有150萬
84785005
2022 08/11 21:07
比如有修廠房,有平整地面,有打水泥地的,是給不同的人做的,又都是私人,所以沒要發票,老農民也開不了發票
李霞老師
2022 08/11 21:11
好像人工成本那部分,你可以給這些人來申報個稅工資或者是勞務所得。這樣就可以這個支出就能正規化的走出來一部分。像其他材料的那些,嗯,你買了材料了,但是實際沒有收到發票的這種,那就不好解決了,我建議就不要處理了。嗯,最省心的一個辦法就是所有的支出的這150萬元,就不要體現在公司里的支出了,就全當這一塊兒,不要做到憑證里面。
李霞老師
2022 08/11 21:11
因為本身咱也沒有發票,而且這些錢也不是從公戶走出去的,正好是從個人卡里走出去的,我們最省心的辦法就是不要再做這份部分憑證了,既省心,然后呢,嗯,也不影響整個的賬務。
84785005
2022 08/11 21:15
這樣倒是一個好辦法,稅務查賬怎么解釋呢
84785005
2022 08/11 21:17
老師。怎么解釋這么一個廠的資產呢
李霞老師
2022 08/11 21:21
同學,咱要考慮后期稅務局查賬的問題了,因為從源頭來說,你這個業務就是不正規的。如果也想考到,考慮到稅務局查賬那一塊兒,正規的來說必須要發票才對,所以說咱固定車間里的那些東西啊,你也不要在公司賬戶上體現固定資產了。
84785005
2022 08/11 21:27
可不可以把這些資產說是租來的呢
李霞老師
2022 08/11 21:32
你好,你要是說租來的那也很麻煩,因為我們租的誰的,咱要給他轉錢,還要讓他給我們出具租賃的發票,還要牽扯到相應的稅款問題,就是挺復雜的一個過程。
84785005
2022 08/11 21:32
開始弄廠的時候就沒想過要做賬要正規,所以都沒有想著要發票,而且都是些不懂的人,想著要弄這里就找人弄一下,那里要弄一下又找人弄一下,后來就花了100多萬。
84785005
2022 08/11 21:34
這個廠的場地是租別人的,也沒有發票
84785005
2022 08/11 21:35
有個合同
李霞老師
2022 08/11 22:15
有合同是正規的,但是沒有發票依然不能做憑證的,你要是那張沒有發票也沒事兒,但咱現在做的是外賬呀。如果說確實是租的別人的,你可以讓這個對方給你出具租賃費的發票,那么可以做一部分屏弄在里面。
李霞老師
2022 08/11 22:15
就可以做一部分憑證在這個賬戶里面了。
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