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問題已解決

老師,由于我里面沒有做盤存,導致賬面庫存數據大于實際庫存數據,如果我一次性做盤虧,就會導致我的管理費用數據太大,能把他分攤到后面每個月做嗎?

84784950| 提問時間:2022 08/11 10:49
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以的,你可以或者說在每次結轉成本的時候在賬面上多結轉一部分,這樣時間長了不就平了嗎?
2022 08/11 10:54
84784950
2022 08/11 10:56
怎么去多結轉,這部分不是很明白。我軟件都是自動結轉的
李霞老師
2022 08/11 11:03
你好,就是多增加點兒主營業務成本,本來你正常結轉的話,結轉的主營業務成本是100,你可以手動去修改一下,把它改成110或者120。
84784950
2022 08/11 11:05
這樣操作能行嗎?
李霞老師
2022 08/11 11:05
你好,嗯,你偶爾幾次是沒事兒的,你要不放心啊,你就作別的處理。
84784950
2022 08/11 11:09
嗯,好的,謝謝老師
李霞老師
2022 08/11 11:11
祝您生活愉快開心快樂
84784950
2022 08/11 11:25
如果做成以前年度損益的分錄是怎么樣的,能說一下嗎?
李霞老師
2022 08/11 11:29
您好,您這個不能牽扯以前年度損益調整的。
84784950
2022 08/11 11:30
為什么了
李霞老師
2022 08/11 11:31
因為你庫存商品為什么要牽扯到以前年度損益調整呢,你這個又不是說成本類的科目,你要是說成本費用啊,牽扯調整還可以。
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