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之前繳納的工會經(jīng)費退還,借:銀存,貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,這樣操作嗎

84785038| 提問時間:2022 08/10 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,然后你做了計提嗎?還需要紅沖一個機體的。
2022 08/10 14:45
84785038
2022 08/10 15:53
之前一月份直接是繳納,借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀存,這個直接沖紅嗎?但是里面還有一個企業(yè)所得稅,所以我直接相反分錄不可以嗎?再不沖了
84785038
2022 08/10 15:55
我剛看了,去年12月有計提,今年1月交的,現(xiàn)在又退回來了
郭老師
2022 08/10 15:59
那就是需要補上一個計提的,借銀行存款,貸應付職工薪酬、工會經(jīng)費, 借應付職工薪酬、工會經(jīng)費,借管理費用負數(shù)
郭老師
2022 08/10 15:59
不改匯算清繳的情況下,直接做這個就可以的。
郭老師
2022 08/10 15:59
企業(yè)所得稅的是什么原因退回來的?多交了稅款嗎?
84785038
2022 08/10 16:08
企業(yè)所得稅沒退,只有工會經(jīng)費退了,但是繳納的時候?qū)懸黄鹆耍詻]辦法沖紅,只能單另寫,老師這個影響匯算清繳嗎?需要調(diào)整哪些?
郭老師
2022 08/10 16:08
影響匯算清交的,你之前已經(jīng)抵扣了,你現(xiàn)在修改匯算清交馬,不修改的話,按照上面的來,如果修改的話,把管理費用改成利潤分配。
84785038
2022 08/10 16:37
不修改匯算清繳的話,可以嗎?
郭老師
2022 08/10 16:39
你好,可以的,可以不修改匯算清交的。
84785038
2022 08/10 16:45
以后會有影響嗎?
郭老師
2022 08/10 16:49
以后也沒有影響的,這個影響不大的。
84785038
2022 08/10 16:52
好的,謝謝,還有一個問題,就是一個員工離職了,公司沒給他發(fā)工資,但是醫(yī)保社保交了,我這個其他應收款,反結(jié)賬改成管理費用-醫(yī)保社保嗎?
郭老師
2022 08/10 16:53
你們單位承擔他個人負擔的社保嗎?如果是的話,可以的。
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