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問題已解決
老師，已入賬的發票，銷售方要紅沖重開給我們，那我們賬務上如何處理？銷售方開的負數發票我們需要拿來進行負數入賬嗎？麻煩老師幫說下具體賬務謝謝
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你好，這個是具體的什么業務，你之前分錄怎么做的？專票還是普通發票的？
2022 08/10 12:19
84784951 
2022 08/10 12:31
之前是普票，現在紅沖后開專票來，之前的分錄如成本了
郭老師 
2022 08/10 12:39
如果之前是普通發票的，你自己留一份復印件，然后把發票退回去，對方開負數發票，然后再重新開，開了負數發票不給你，只需要給你正確的就行
如果之前是借管理費用貸銀行存款，
現在借應付賬款，借管理費用負數，
然后再做發票的，借管理費用
應交稅費，應交增值稅進項貸應付賬款
84784951
2022 08/10 14:03
那老師，他開出來的負數發票要不要給我們做負數憑證的附件？他們開的負數發票需不需要給我們
郭老師
2022 08/10 14:05
不給你們
負數不給
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