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問題已解決

老師您好,我想問下我們公司去年暫估了成本,借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估款,我現在要沖銷應該怎么做分錄,暫估金額和開票金額有相差應該怎么沖銷呢?謝謝

84785002| 提問時間:2022 08/10 12:07
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你去年匯算清繳調整了嗎?
2022 08/10 12:26
84785002
2022 08/10 12:28
沒有調整
84785002
2022 08/10 12:28
直接當實際成報了
郭老師
2022 08/10 12:38
借應付賬款,暫估 借主營業務成本負數, 然后在做正確的借主營業務成本 貸應付賬款、對方企業 銀行存款等, 主營業務成本有差額的,月末結轉到本年利潤,差額不需要調整的
84785002
2022 08/10 12:57
明白了,謝謝老師
郭老師
2022 08/10 12:58
不用客氣,工作愉快。
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