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公司收到之前因為發票問題被查后補所得稅因為多補了現在又退回的金額要怎么做賬
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同學你好，借：銀行存款，借：應交稅費應交企業所得稅，負數。同時，借：所得稅，負數，貸；應交稅費應交企業所得稅，負數。
2022 08/06 16:58
84784994 
2022 08/06 16:59
是補的2016年的所得稅哦
王雁鳴老師 
2022 08/06 17:01
同學你好，是的，實際操作中，補的以前年度的企業所得稅，可以按我寫的分錄處理的。
84784994
2022 08/06 17:12
第一筆是不是錯了怎么兩個借
王雁鳴老師
2022 08/06 17:18
同學你好，沒錯，是兩個借，一個正數，一個負數。
84784994
2022 08/06 17:24
不對呀，這樣我不是沒收到錢
王雁鳴老師
2022 08/06 17:31
同學你好，收到錢了，銀行存款是有金額的。
84784994
2022 08/06 17:32
這個不就是照著你給的分錄做的呢你看到沒
王雁鳴老師
2022 08/06 17:34
同學你好，我看到了，這四條分錄下來，銀行存款不是有余額了嗎。
84784994
2022 08/06 17:36
銀行存款是負數了
王雁鳴老師
2022 08/06 17:37
同學你好，你的圖片中銀行存款分錄明確在借方，怎么會是負數呢？
84784994
2022 08/06 17:38
你仔細看看你給我出的分錄，照那樣做是負數呀
王雁鳴老師
2022 08/06 17:41
同學你好，這樣吧，借：銀行存款，貸：所得稅。麻煩你這樣做分錄吧。謝謝。
84784994
2022 08/06 17:43
不要調整利潤嗎
王雁鳴老師
2022 08/06 17:46
同學你好，不需要調整利潤了。
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