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請問老師,這上面本期調減額填什么數字

84785027| 提問時間:2022 08/05 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是你之前已經加計扣除了,但是后期你的發票做了進項轉出的,用進項轉出的金額乘以加計扣除率。
2022 08/05 12:26
84785027
2022 08/05 12:28
老師,這一欄是不用填的嗎
84785027
2022 08/05 12:30
老師,那本期發生額填什么數字
郭老師
2022 08/05 12:35
填寫的是進項乘以抵扣率的
郭老師
2022 08/05 12:36
沒有發生的就不用填寫。
84785027
2022 08/05 12:43
進項乘以抵扣率應該是填本期發生額吧
郭老師
2022 08/05 12:44
是的是填寫本期發生額。
84785027
2022 08/05 12:45
本期調減額是什么
郭老師
2022 08/05 12:46
你好 進項轉出乘以抵扣率。
84785027
2022 08/05 12:47
哦,老師這一般都不會填的吧,既然能抵扣了,為什么要轉出呢
郭老師
2022 08/05 12:51
那就像你認證了不允許抵扣的,或者是之前認證了,現在退貨了,不就得進項轉出啊。
84785027
2022 08/05 12:51
哦,知道了,謝謝老師了
郭老師
2022 08/05 12:58
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