問題已解決
請問老師,這上面本期調減額填什么數字



這個是你之前已經加計扣除了,但是后期你的發票做了進項轉出的,用進項轉出的金額乘以加計扣除率。
2022 08/05 12:26

84785027 

2022 08/05 12:28
老師,這一欄是不用填的嗎

84785027 

2022 08/05 12:30
老師,那本期發生額填什么數字

郭老師 

2022 08/05 12:35
填寫的是進項乘以抵扣率的

郭老師 

2022 08/05 12:36
沒有發生的就不用填寫。

84785027 

2022 08/05 12:43
進項乘以抵扣率應該是填本期發生額吧

郭老師 

2022 08/05 12:44
是的是填寫本期發生額。

84785027 

2022 08/05 12:45
本期調減額是什么

郭老師 

2022 08/05 12:46
你好
進項轉出乘以抵扣率。

84785027 

2022 08/05 12:47
哦,老師這一般都不會填的吧,既然能抵扣了,為什么要轉出呢

郭老師 

2022 08/05 12:51
那就像你認證了不允許抵扣的,或者是之前認證了,現在退貨了,不就得進項轉出啊。

84785027 

2022 08/05 12:51
哦,知道了,謝謝老師了

郭老師 

2022 08/05 12:58
不用客氣
工作愉快
