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公司兩個賬戶，公戶私戶平時業務都在用，有時候公戶沒錢，私戶轉進去用。現在做內賬，私戶錢轉出去給公戶用。私戶我做：借其它應收款，貸銀行存款。那公戶收到錢是做：貸其它應付款還是貸其它應收款。拿筆錢在私戶公戶對于老板錢沒少。。就是分錄應該怎么做。
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你好；? ?你們做內賬的話；? 你把私戶 和公戶 都做銀行存款去 ； 做 二級科目區分? 要好一些的?
2022 08/04 16:39
84785041 
2022 08/04 16:42
是，都做銀行存款。但是另一個科目做什么，付出去做應收，收進來做應付嗎？還是收進來直接做：借銀行存款，貸其它應收款？
meizi老師 
2022 08/04 16:48
你好；? ? 私戶轉入 給公戶去； 然后公戶在去支付嗎 ？ 那私戶的錢怎么來的? 算個人借款給公司嘛? ?
84785041
2022 08/04 17:16
是的，私戶轉給公戶，公戶支付。私戶的錢就是一些收入。有的報銷也有在私戶。做外賬的話是個人借給公司，就是做內賬，一個賬戶到另一個賬戶，這筆錢都在。所以我分錄不清楚怎么做比較合理。
meizi老師
2022 08/04 17:21
你好；? ? 那私戶的? 是收入；? 借銀行存款 -私戶 貸收入； 銷項稅 ；? ? 支付 ：借成本或者費用貸 銀行存款 -私戶；? ?；? ? 借銀行存款- 公戶 貸銀行存款 - 私戶? ?
84785041
2022 08/04 17:23
做內賬，我這兩個賬戶是合一起做賬的。就是私戶錢出去：借其它應收款，貸銀行存款。公戶收到錢：借銀行存款，貸應該做應收款還是應付款。做應收款是不是就是沖平了。做應付款那后續會不會對資產負債表有影響。
meizi老師
2022 08/04 17:23
?你好； 分別去做哈； 不然你做不清楚的? ?
84785041
2022 08/04 17:48
分開做的話。私戶轉出去到公戶的錢，公戶他是不還的，而且每個月都有發生幾筆這樣的。久了之后該怎么處理。這樣資產負債表也得做兩個嗎？
meizi老師
2022 08/04 17:51
你好 ； 所以你要做清楚兩個賬戶 ；? 做兩個賬戶 不會做兩個報表的； 只是兩個 貨幣資金合計 都在負債表體現即可? ?
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