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公司對公基本戶轉給員工的一筆款，備注：費用報銷 但是和費用報銷單對不上，只是回單上有一筆金額，備注了費用報銷，這個分錄怎么做呢
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你好，這個是他個人墊付的嗎？如果是的話，借其他應付款貸銀行放款。
2022 08/04 09:46
84784991 
2022 08/04 09:49
是的，先墊付，后面報銷，只是和當月的報銷單上的金額不一致，可能之前也有要報銷的，所以金額不一樣
郭老師 
2022 08/04 10:00
不一致的沒有關系，正常做賬就可以的，差額就是不一致的金額。
84784991
2022 08/04 10:09
好的謝謝老師
郭老師
2022 08/04 10:11
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 08/04 10:13
老師，個稅有繳款，是不是借：其他應付款-個稅
貸：銀行存款-建設銀行
郭老師
2022 08/04 10:13
借
應交稅費、個稅貸、銀行存款。
84784991
2022 08/04 10:19
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/04 10:19
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 08/04 10:20
老師，這張打款認證費金額小，我可以把這筆和銀行手續費做在一筆分錄里面嗎
郭老師
2022 08/04 10:22
可以的，可以這么做的。
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