00:10:00
問題已解決
去年7月到今年7月多付了住房公積金,現(xiàn)在住房公積金中心已退回6576元，（其中3288是要退回個人，1644是單位自籌留基本戶，822是要上繳國庫，822是要退回零余額），已把個人。零余額，國庫這些已從基本戶退回，請問怎么做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 請問怎么做？
2022 08/02 10:45
家權(quán)老師 
2022 08/02 10:48
你原來的分錄是咋做的？
84785028 
2022 08/02 10:53
原來支付：借：業(yè)務(wù)活動
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
貸：零余額
84785028
2022 08/02 10:55
主要是退回財政部分資金分了兩部分，一部分直接歸國庫，一部分回零余額賬戶
84785028
2022 08/02 10:56
支付的時候是直接從零余額，因為有一半是去年的財政資金，現(xiàn)在不能返回零余額，只能直接退回國庫
家權(quán)老師
2022 08/02 11:03
借：銀行存款
貸：以前年度結(jié)余調(diào)整
? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬
借“以前年度結(jié)余調(diào)整
貸：累計結(jié)余”
84785028
2022 08/02 11:18
還有退回國庫部分呢？
家權(quán)老師
2022 08/02 11:26
不是全部都退到你的基本戶了？
84785028
2022 08/02 11:41
你這是收的時候，那還有退回零余額，國庫的，怎么做？
家權(quán)老師
2022 08/02 11:41
借：銀行存款
? ? ? ?零余額
貸：以前年度結(jié)余調(diào)整
? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬
借“以前年度結(jié)余調(diào)整
貸：累計結(jié)余
閱讀 902
描述你的問題，直接向老師提問
1578
意見反饋
