是的，結算工程款的時候給他報銷，算這個工程的費用

?你好 ；? 那你就計入工程施工- 直接費用 - 電機費； 到時匯算調增? ?

這個要算公司的，也要調增嗎？

?你好；? ?是的。 這個 沒有合理發票 就得調增處理的??

發票有的，就是這個我也不能做固定資產吧？做哪里科目去好

?你好 ；? ? ? ?工程施工- 直接費用 - 電機費 ； 計入這個科目 。我上面給你寫了科目了? ?

那為什么要調整，有發票的

工程上也確實要用的

你好；? ? ? ? 這個是銷售方開給你公司 的發票； 那么就可以用； 我是怕? 這個銷售方開給個人名字； 你就沒法稅前扣除的； 你? ?注意下發票抬頭；? ??

是公司抬頭，主要是這個發電機以后不給公司的，但是確實是工地上要用的，是轉給人家做的，我要怎么做啊

?借 工程施工 -直接費用-電機費? 貸? 其他應付款 - 某人名字；?? 報銷 ：借??其他應付款 - 某人名字；貸銀行存款? ?

算一次性的

?你好； 那就按我上面分錄寫即可? ?

謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好? ?

老師所有工程材料應付款我都用工程名稱代替了，應付賬款-xx工程名稱，這個可以的吧

你好；? ? ? 你用其他應付款 掛著哈； 這個是個人墊付來報銷的； 走其他應付款貸方哈 ；? ? 然后借方走工程施工? ?； 不是走應付賬款??

當月支付的到沒關系，那我之前的都掛錯了，要怎么處理？

你好 ； 那你調下科目即可 ； 你之前掛應付賬款 貸方去了嗎 ？ 因為這個錢是? 個人先墊付來報銷；? 應該走其他應付款的??