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老師你好，那個以往年度收到過虛開的發票，匯算清繳納稅調整我應該調整哪部分，是扣除類的其他欄嗎？
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你好，以往年度收到過虛開的發票，你當時入賬的科目是？?
2022 07/25 09:31
84785041 
2022 07/25 09:36
工程施工轉的主營業務成本
鄒老師 
2022 07/25 09:37
你好，那應當調整減少 成本明細表里面的成本金額才是啊?
84785041
2022 07/25 09:39
過往的會計沒填這個表格
鄒老師
2022 07/25 09:40
你好，那就需要做匯算清繳的更正申報啊?
84785041
2022 07/25 09:42
對啊，匯算清繳那個一般企業成本支出明細表必須填寫嗎？
鄒老師
2022 07/25 09:42
你好，是的，是這樣的?
84785041
2022 07/25 09:43
我現在就是想要更正申報啊
鄒老師
2022 07/25 09:44
你好，提供正確的申報表，去稅局大廳做更正申報就是了?
84785041
2022 07/25 09:56
這是什么情況，沒勾選很多明細表主表有數啊？
鄒老師
2022 07/25 09:58
你好，沒勾選很多明細表，具體是哪個明細表呢？
主表又是哪個數據呢?
84785041
2022 07/25 10:07
主表就是a100000
鄒老師
2022 07/25 10:08
你好，哪個明細表沒有勾選卻有數據到了主表呢？?
84785041
2022 07/25 10:10
一般企業成本支出明細表啊，你不說必須填寫嗎，我們沒勾選啊，但有數據
84785041
2022 07/25 10:12
小微企業不是必須要填寫的，就這
鄒老師
2022 07/25 10:12
你好，正常情況下，沒有勾選是哪來的數據呢?
84785041
2022 07/25 10:13
你問我呢？老師
鄒老師
2022 07/25 10:15
你好，小微企業有成本費用發生情況，就需要勾選成本支出明細表，勾選了才會有相應數據啊?
84785041
2022 07/25 10:16
您還是好好學學實務再來吧，浪費我時間
鄒老師
2022 07/25 10:16
祝你學習愉快，工作順利！
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