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問題已解決
去年開的幾份專票發票，因甲方內部系統問題要求退回我們，這要怎么處理？
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你好。發票抵扣了嗎？
2022 07/22 10:35
84785020 
2022 07/22 10:52
沒有抵扣
玲老師 
2022 07/22 10:54
沒有抵扣的。銷售方先開紅字信息表。然后再開紅字發票，發票可以不退回來。
84785020
2022 07/22 10:55
但是他們要寄回來給我們
玲老師
2022 07/22 10:59
可以的，寄回給你們也可以的。
84785020
2022 07/22 11:00
那這樣寄回來我們就直接沖紅就可以，不用開紅字信息表了是吧
玲老師
2022 07/22 11:04
因為是專用發票，必須用信息表。
84785020
2022 07/22 11:07
是在開票界面有個紅字信息表嗎？然后沖紅的發票是有個沖紅的按鈕還是開負數？
玲老師
2022 07/22 11:12
現在稅盤里開紅字信息表，稅務局審核通過，再用這個信息表開紅字發票。
84785020
2022 07/22 11:17
沒開過紅字發票，是發票系統有個紅字發票的開具還是開成負數？
玲老師
2022 07/22 11:27
點紅字信息表開具這個這個。
84785020
2022 07/22 11:31
然后賬務處理要怎么做呢
玲老師
2022 07/22 11:35
借應交稅費，主營業務收入，貸應收賬款/銀行，
84785020
2022 07/22 12:11
那申報表是減掉這幾個數據是吧
玲老師
2022 07/22 12:15
扣除負數的收入申報增值稅。
84785020
2022 07/22 12:35
這樣需要調整以前年度損益嗎
玲老師
2022 07/22 12:41
不需要調整的正常做帳就行。
84785020
2022 07/22 12:41
好的謝謝老師
玲老師
2022 07/22 12:43
不客氣的，祝您工作愉快。
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