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問題已解決

老師,我是青島的,在線申報出口退稅,為啥我錄入完,成交方式CIF,生成的匯總表還是總價呢?

84784973| 提問時間:2022 07/21 13:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 按照FOB來錄入吧
2022 07/21 13:36
84784973
2022 07/21 13:37
老師 我報關單上是CIF啊
樸老師
2022 07/21 13:38
換算成FOB就可以了哦
84784973
2022 07/21 13:49
老師 出口退稅會和進項稅比較嗎?哪個數小退哪個?是這意思嗎?
樸老師
2022 07/21 13:59
同學你好 對的 是這個意思的
84784973
2022 07/21 14:01
可是我錄入的時候沒有錄入進項稅額的地方啊
樸老師
2022 07/21 14:08
同學你好 你進項不是附表二勾選退稅的嗎
84784973
2022 07/21 14:11
那我進項1.8萬 退2萬的話 按照1.8萬退稅 是這意思吧?
84784973
2022 07/21 14:12
您說的這個是進項是留抵還是對應出口商品的進項稅額呢?
樸老師
2022 07/21 14:16
同學你好 這個出口對應的進項 平臺勾選之后填寫附表二
84784973
2022 07/21 14:19
一樣的話,那我直接不退稅,對應的進項稅額不轉出,這樣可以吧?
樸老師
2022 07/21 14:27
同學你好 這個視同銷售的話可以
84784973
2022 07/21 14:43
老師 我是退稅 征稅率9退稅率是9 ,不存在不能抵扣免抵稅額 不用做進項稅額轉出 直接退稅 是這樣嗎?
樸老師
2022 07/21 14:51
同學你好 對的 是這樣的
84784973
2022 07/21 14:54
這跟出口對應的進項稅額有啥關系呢?
樸老師
2022 07/21 14:58
同學你好 這個如果是生產型沒關系
84784973
2022 07/21 14:59
我是生產型企業 但是這一筆是購進直接售出的
樸老師
2022 07/21 15:08
?:賬務處理如下:   1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等    ?貸:銀行存款/應付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應收賬款等    ?貸:主營業務收入   結轉成本   借:主營業務成本   ? 貸:庫存商品。   3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:   借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)   ? ? 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)(當期免抵稅額)    ? ?主營業務成本(當期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)    ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
84784973
2022 07/21 15:39
老師 這個出口退稅我不退 這算我繳納的稅款嗎?
樸老師
2022 07/21 15:43
同學你好 嗯 這個算的哦
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