老師，還有以前的應收賬款的期初數的明細之和不等于他們提供的期初數，也就是說表面上他提供的報表和資產負債表一致，但我把期初數的明細一加就不對，借方和貸方的發生額是對的。我要怎么辦？下個月調資產負債表？

你好 ； 不一致的； 你要找原因； 你 現在申報期過了； 你可以考慮 8月的時候調下差異金額； 然后8月體現在報表處理? ?

好的，老師，我剛看了一下他們以前的賬，2020年以前的沒提供憑證，2021的年初其他應付款法人有181萬多，主要是? 直接借銀行存款，貸其他應付款，就是這樣沖過來沖過去。主營業務成本，也是憑空記賬，沒發票。

你好； 你這個其他應付款你要去看看之前是掛起來的那么大金額的；是不是老板借款給你公司了? ； 考慮是否還款哈? ?

如果一下還不了，可不可以轉一部分實收資本

你好； 可以的。 可以債權轉股的??