老師你好? 我感覺你特專業? 我想咨詢你一個問題? ? 2021年第四季度繳企業所得稅? ?在1月份做的? ? ?我現在訂正的對不對? 你幫忙看一下? ?其中包括我訂正的? 還有之前1月份做的憑證憑證

您好，這個是有之前做錯的嗎？

這是訂正的

企業所得稅應該做在12月份? 直接做到了1月份里面了

這個你是不是做的不對啊

上面是之前那個會計做的，12月份的企業所得稅? ?在一月份計提和做賬繳納的

我也不知道到底哪里不對? 方正就是感覺怪怪的

下邊那個是看到了

我看財務報表里有所得稅? 實際今年沒有教過企業所得稅? ?所以我才想把它訂正過來? 企業所得稅也就是0了? 但是調整感覺調的不對

下邊那個對，本身12月沒有計提

做到1月份了? 就是錯的? 計提應該做到12月份呀? ? 現在問題是? 做在1月份影響利潤表 得調到12月份去 請老師指導一下

你需要反結賬才可以的