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賬面價值為200,稅法規定本月可扣除金額100，稅法和會計規定一樣，那計稅基礎是不是就等于會計賬面價值，還是200
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同學你好，你說的是資產嗎
2022 07/14 19:35
84785016 
2022 07/14 19:40
是的老師
胡芳芳老師 
2022 07/14 19:54
規定一樣，那就是相等的
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200萬元是不是子公司個別報表的賬面價值，也就是稅法認可的計稅基礎？
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預計負債，如果稅法規定無論是否實際發生均不允許稅前扣除，即未來期間按照稅法規定可予抵扣的金額為0，則其賬面價值與計稅基礎相同。不產生暫時性差異。這個需要納稅調增嗎
賬面價值與計稅基礎相同又是什么意思
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財產凈值是計稅基礎減去稅法規定扣除是嗎，就是說計稅基礎永遠是一開始確定的金額？比如新的固定資產入賬時稅法認可的計稅基礎是100，稅法規定折舊每年10,5年末計稅基礎還是100？學會計的時候所得稅調整我記得說的是賬面價值和計稅基礎比較，這里的計稅基礎隨稅法折舊是會變的，請老師解答一下
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負債的計稅基礎=賬面價值?未來期間負債按稅法規定可稅前扣除的金額。如果稅法規定扣除金額大于賬面怎么處理。例如股份支付，賬面是合同成立公允價值，稅法可以扣除實現的公允價，此時公允價是大于賬面的。在例如租賃負債，賬面租賃負債是小于稅法允許抵扣每年租金的，這樣賬面是租賃負債減未確認融資費用。稅法是租賃負債原值。會計分錄怎么處理。
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002 購入固定資產在一定金額內允許一次性計入當期成本費用，在計算應納稅所得額時扣除。例如購入時固定資產賬面價值500萬元，年底固定資產經過折舊、減值賬面價值為400萬元，如果稅法規定可扣除的金額時300萬元，計稅基礎的概念是賬面價值-未來可抵扣的價值，為什么計稅基礎是200萬元呢？
200
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 14小時前
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