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問(wèn)題已解決

老師,我們是民辦非企業(yè)養(yǎng)老行業(yè),在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)總額已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,企業(yè)所得稅主表第7行里減:免稅收入、減計(jì)收入,加計(jì)扣除這欄,填寫(xiě)優(yōu)惠事項(xiàng)要怎么填寫(xiě)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/14 17:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 利潤(rùn)雖然是負(fù)數(shù),但企業(yè)所得稅還是要按企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行填列申報(bào). 企業(yè)應(yīng)納稅所得額的確定,是企業(yè)的收入總額減去成本、費(fèi)用、損失以及準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的金額.成本是納稅人為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)商品和提供勞務(wù)等所發(fā)生的各項(xiàng)直接耗費(fèi)和各項(xiàng)間接費(fèi)用.費(fèi)用是指納稅人為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)商品和提供勞務(wù)等所發(fā)生的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用.損失是指納稅人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出、經(jīng)營(yíng)虧損和投資損失等.除此以外,在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),對(duì)納稅人的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理和稅收規(guī)定不一致的,應(yīng)按照稅收規(guī)定予以調(diào)整.企業(yè)所得稅法定扣除項(xiàng)目除成本、費(fèi)用和損失外,稅收有關(guān)規(guī)定中還明確了一些需按稅收規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整的扣除項(xiàng)目.
2022 07/14 17:18
84784978
2022 07/14 18:29
老師您看第7欄里免稅收入,減計(jì)收入那欄怎么填寫(xiě),我們的優(yōu)惠政策是取得的收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),減按90%計(jì)入總額,我們應(yīng)納稅所得額也就是第三欄已經(jīng)是負(fù)數(shù)了還用填寫(xiě)優(yōu)惠事項(xiàng)那個(gè)表格嗎
樸老師
2022 07/14 18:30
同學(xué)你好 你有免稅收入就填寫(xiě)
84784978
2022 07/14 18:31
我們沒(méi)有免稅收入只有減計(jì)收入
樸老師
2022 07/14 18:31
那你不填寫(xiě)免稅的
84784978
2022 07/14 18:34
好的謝謝您
樸老師
2022 07/14 18:41
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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