問題已解決
老師,今年紅字沖銷去年的生產成本,借生產成本,貸,其他應收款 100萬 會計分錄對嗎?



你好,應該是紅字才對。
2022 07/14 15:03

84784981 

2022 07/14 15:04
再做一筆,借以前年度損益調整
貸生產成本

郭老師 

2022 07/14 15:06
你好,你這個生產成本已經結轉到主營業務成本的話,需要。

84784981 

2022 07/14 15:08
然后再做一筆,借利潤分配
貸以前年度損益調整

郭老師 

2022 07/14 15:11
是的是的,是這么做的。

84784981 

2022 07/14 15:13
利潤分配可以當月結轉了,不用等年底一次結轉?

郭老師 

2022 07/14 15:15
好,月末就得結轉到利潤分配的,以前年度損益調整,月末沒有余額。
