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老師,今年紅字沖銷去年的生產成本,借生產成本,貸,其他應收款 100萬 會計分錄對嗎?

84784981| 提問時間:2022 07/14 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應該是紅字才對。
2022 07/14 15:03
84784981
2022 07/14 15:04
再做一筆,借以前年度損益調整 貸生產成本
郭老師
2022 07/14 15:06
你好,你這個生產成本已經結轉到主營業務成本的話,需要。
84784981
2022 07/14 15:08
然后再做一筆,借利潤分配 貸以前年度損益調整
郭老師
2022 07/14 15:11
是的是的,是這么做的。
84784981
2022 07/14 15:13
利潤分配可以當月結轉了,不用等年底一次結轉?
郭老師
2022 07/14 15:15
好,月末就得結轉到利潤分配的,以前年度損益調整,月末沒有余額。
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