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問(wèn)題已解決
老師，早上好！麻煩幫我看一下，這兩個(gè)分錄有沒(méi)有寫(xiě)對(duì)，謝謝 已計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬--單位社保部分 個(gè)人部分其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 發(fā)工資時(shí)（老板沒(méi)有計(jì)提工資，單位代扣代繳扣除社保老板個(gè)人部分） 借：應(yīng)付職工薪酬--老板 貸: 個(gè)人部分其他應(yīng)收款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
整個(gè)流程是這樣的
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 07/14 09:40
84784951 
2022 07/14 09:46
好的，謝謝老師
辜老師 
2022 07/14 09:58
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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