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老師,小規模納稅人開的普通發票免稅,這個免稅銷售額申報時候怎么填寫?主表的第三欄需要填寫開具的普通發票金額嗎?

84784952| 提問時間:2022 07/13 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,超過45萬的12欄里面填寫,不超過的在第十欄里面填。
2022 07/13 14:44
郭老師
2022 07/13 14:44
這個45萬是總的銷售額合計的。
84784952
2022 07/13 14:57
意思是專用發票和普通發票合計超過45萬普通發票填在12欄,專用發票還填2欄?
84784952
2022 07/13 14:58
第一欄的是填專用發票和普通發票的合計金額,還是只填專用發票的金額?
郭老師
2022 07/13 15:03
第一個是正確的,第二個第一行是專票的金額
郭老師
2022 07/13 15:03
普通發票的,在一到八行不需要交稅的情況下,不需要填寫在這里面。
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